quinta-feira, 23 de junho de 2016

ATA 001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se como meio de divulgação o Quadro de Divulgação da CPL - 08/06/2016; Diário Oficial do Estado - 08/06/2016. Licitantes cadastrados neste processo: Construtora Canteiro de Obras Ltda ME - CNPJ: 13.477.111/0001-35; Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP - CNPJ: 12.505.080/0001-16; J & J Carvalho Construtora LTDA - ME - CNPJ: 20.422.486/0001-63; J M L CONSTRUTORA LTDA-ME - CNPJ: 07.177.943/0001-33; Silva e Leite Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 17.287.720/0001-82. Às 08:00 horas do dia 23/06/2016, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 0041/2016 de 01/04/2016, composta pelos servidores: ERIVÂNIA MARIA FERREIRA NUNES - Presidente; ALINE KARINA ALVES DA COSTA - Membro; EDNA MARIZA RANGEL DA SILVA - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes qualificados a participar desta reunião: J M L CONSTRUTORA LTDA-ME - participação válida; J & J Carvalho Construtora LTDA - ME - participação válida; Construtora Canteiro de Obras Ltda ME - Representante: Cayo Jefferson Heli Cavalcante Piancó, Brasileiro, Empresário, CPF nº 044.709.554-42, Carteira de Identidade nº 7790595 SDS; Silva e Leite Construções e Serviços Ltda - Representante: Gerson Leite da Silva, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua São José, 10 - Casa - Centro - Cacimbas - PB, CPF nº 057.605.824-61, Carteira de Identidade nº 2844613 SSP; Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP - Representante: Wilson Frede Gonçalves Ferreira de Amorim, Brasileiro, Empresário - Casa - Centro - Itapetim - PE, CPF nº 038.687.524-39, Carteira de Identidade nº 6226765 SSP. Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Documentação os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Indagados os presentes sobre o desejo de apresentarem alguma impugnação aos documentos apresentados, nada disseram. Conferidos os elementos apresentados, a Comissão proferiu a seguinte Decisão: Todos os Licitantes foram declarados habilitados a fase de proposta comercial. Tendo em vista que ao final da Reunião não mais estavam presentes os Licitantes, a Presidente informou que uma nova reunião será designada para continuidade dos trabalhos, determinando a publicação na integra da presente Ata. Os envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem lacrados em poder da Comissão. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. ERIVÂNIA MARIA FERREIRA NUNES ALINE KARINA ALVES DA COSTA EDNA MARIZA RANGEL DA SILVA Construtora Canteiro de Obras Ltda ME Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP Silva e Leite Construções e Serviços Ltda

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Aditivo n.º. 0001 ao Contrato Nº: 00072/2016. Processo Nº: 00049/2016. Pregão Presencial Nº 00024/2016. Serviço. contratação para a Festa de São Pedro - 2016. Na Cláusula Quinta suprime-se a atração “Pinga Fogo” e adiciona-se a atração “Flávio Leandro”, mantendo-se inalterado os valores contratuais. Itapetim, 23/06/2016. Arquimedes Magno Machado Nunes Cavalcante. Prefeito. (*)(**)

sexta-feira, 17 de junho de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 0052.1/2016. . Pregão Presencial Nº 00025/2016. Compra. contratação do fornecimento de medicamentos para uso dos serviços de Saúde do Município e distribuição gratuita, nos quais restaram sem propostas válida no Pregão Presencial 00023/2016. Data e Local da Sessão de Abertura: 01/07/2016 às 10:00h. Rua Major Cláudio Leite, 0, Centro, Itapetim - PE. Itapetim, 17/06/2016. Aline Karina Alves da Costa. Pregoeira Oficial.(*)(**)

quinta-feira, 16 de junho de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 00072/2016. Processo Nº: 00049/2016. . Pregão Presencial Nº 00024/2016. Serviço. contratação para a Festa de São Pedro - 2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Itapetim: 13. 392.0017.2037 - Realização de Eventos Culturais e Turísticos do Município; - ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90.39 - outros serviços de terceiros - PJ; . Contratado: Marilene Silva de Oliveira Produções ME. CNPJ: 10.468.784/0001-30. Valor R$165.000,00. Vigência: de 16/06/2016 a 16/07/2016. Itapetim, 16/06/2016. Arquimedes Magno Machado Nunes Cavalcante. Prefeito. (*)(**)

terça-feira, 14 de junho de 2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00023/2016

Aos 14 dias do mês de Junho de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetim, Estado de Pernambuco, localizada na Rua Major Cláudio Leite - Centro - Itapetim - PE, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal nº 58/2006, de 29 de Maio de 2006, Decreto Municipal nº 25, de 27 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00023/2016 que objetiva o registro de preços para: registro de preços para posterior contratação da aquisição de medicamentos e outros produtos semelhantes para distribuição gratuita e utilização nos serviços de saúde prestados pelo Município em razão das rescisões contratuais ocorridas nos contratos decorrentes do Pregão Presencial 00018/2016; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - CNPJ nº 11.358.157/0001-00. VENCEDOR: A & M Produtos Odontológicos Ltda EPP CNPJ: 18.544.864/0001-30 ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 1 ANESTÉSICO LIDOCAINA COM VASO A3% CX C/50 CX 40 34,00 1.360,00 2 ANESTÉSICO CITANEST 3% COM VASO CX C/50 CX 40 37,00 1.480,00 3 ANESTÉSICO LIDOCAINA SEM VASO CX C/50 CX 20 34,00 680,00 4 ANESTÉSICO BENSOTOP TUTI FRUTI 12G CX C/01 UND 30 6,60 198,00 5 AGULHA GENGIVAL CURTA, 30 G, CX C/100 CX 30 27,62 828,63 7 ACIDO CONDICIONADOR ATAQUE GEL KIT C/3 SERINGAS Kit 40 5,70 228,00 9 SELADORA UND 6 176,70 1.060,20 11 MERCURIO PURO K-DENTE FRASCO 100G FRS 10 180,00 1.800,00 13 TIRA DE AÇÕ 4MM CX C/12 UNI CX 15 3,20 48,00 15 RESINA TPH ESPECTROM 0,A2 CX C/01 UNI. CX 10 18,95 189,53 16 RESINA TPH ESPECTROM 0.A3 CX C/01 UNI CX 10 19,35 193,52 17 RESINA TPH ESPECTROM 0.A3/5 CX C/01 UNI. CX 10 19,35 193,52 18 RESINA TPH ESPECTROM A2 CX C/01 UNI. CX 20 19,35 387,03 19 RESINA TPH ESPECTROM A3 CX C/01 UNI. CX 15 19,35 290,27 20 RESINA TPH ESPECTROM A3/5 CX C/01 UNID. CX 15 19,35 290,27 21 RESINA TPH ESPECTROM B2 CX C/01 UNI. CX 15 19,35 290,27 22 RESINA TPH ESPECTROM B3 CX C/01 UNI. CX 15 19,35 290,27 23 RESINA TPH ESPECTROM C2 CX C/01 UNI. CX 15 19,35 290,27 24 RESINA TPH ESPECTROM A1 CX C/01 UNI. CX 15 19,35 290,27 25 RESINA TPH ESPECTROM B1 CX C/01 UNI. CX 15 19,35 290,27 26 BROCAS DIAMANTADAS REF: 1011, CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 27 BROCAS DIAMANTADAS REF 1047 CX 15 2,38 35,63 28 BROCAS DIAMANTADAS REF: 3118F CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 29 BROCAS DIAMANTADAS REF: 3195 CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 30 BROCAS DIAMANTADAS REF: 3168F CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 31 BROCAS DIAMANTADAS REF 1036 CX 15 2,38 35,63 32 BROCAS DIAMANTADAS REF: 2195F CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 33 BROCAS DIAMANTADAS REF: 1012 CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 34 BROCAS DIAMANTADAS REF: 1013 CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 35 BROCAS DIAMANTADAS REF: 1014 CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 36 BROCAS DIAMANTADAS REF: 1015 CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 37 BROCAS DIAMANTADAS REF: 1045 CX C/01 UNI CX 15 2,38 35,63 41 BICARBONATO DE SÓDIO, FRASCO 100G FRS 20 6,00 120,00 43 HIDROXIDO DE CÁLCIO HIDROC CX C/01 UNID. CX 25 35,72 893,00 44 HIDROXIDO DE CÁLCIO PÓ, PA, FRASCO 10G FRS 12 6,31 75,66 46 FIXADOR PARA RX, FRASCO C/475ML FRS 15 10,00 150,00 47 REVELADOR PARA RX FRASCO C/475ML FRS 15 10,00 150,00 48 FILME PARA RX CX C/150 UNI CX 12 87,50 1.050,04 51 VASELINA FRASCO 50ML FRS 12 6,00 72,00 52 EMOSTOP FRASCO 50ML FRS 12 10,00 120,00 54 FIO DENTAL TUBO C/150 METROS TUBO 60 2,80 168,00 55 CELANTE OU VERNIZ CX C/01 UNID. CX 10 26,00 260,00 58 OTOSPORIM FRASCO 10ML FRS 12 11,00 132,00 59 MOLDERA P PACOTE C/100 UNID. PACOTE 120 40,00 4.800,00 60 MOLDERA M PACOTE C/100 UNID. PACOTE 120 40,00 4.800,00 62 EUGENOL K-DENT FRASCO 20ML FRS 20 11,00 220,00 64 OLEO LUBRIFICANTE MAG-SPRAY FRASCO 200ML FRS 25 17,09 427,28 65 CENTRIX MICROB CX 100 UNID. CX 40 11,90 476,00 66 PASTA PROFILATICA 90G CX C/01UNI CX 50 6,81 340,55 70 CIMENTO CIRURGICO END SEALER CX C/01 UNID CX 20 50,00 1.000,00 73 CURETA DE PÉRIO (MACAL) n% 10 UNID 14 23,00 322,00 74 FLUOR SEMANAL FRASCO 500ML FRS 300 8,51 2.551,92 75 ALGODÃO ROLETE PACOTE PACOTE 200 1,62 323,40 76 DESIVO DA 3M UNI 10 122,00 1.220,00 81 GERME RIO FRASCO 900ML FRS 48 14,45 693,37 82 PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 200MM X 100MM PACOTE 11 64,00 704,00 86 TESOURA PEQUENA PONTA RETA UNI 20 20,00 400,00 87 PONTEIRA PARA GETSONIC KIT C/03 UNI KIT 4 250,00 1.000,00 88 KIT DE CÂNULA DE SUCÇÃO PARA ELEMINADOR KIT 6 92,50 555,00 90 ALAVANCO SELDIN BANDEIRINHA KIT C/03 UNI UNI 15 70,00 1.050,00 91 KIT DE INSTRUMENTAL PERIODONTIA KIT 6 160,00 960,00 96 ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO UNI 20 15,00 300,00 98 APLICADOR DYCAL UNI 15 15,00 225,00 99 CURETAS CIRURGICAS UNI 18 22,00 396,00 100 ESPATULA DE RESINA TITÂNIO UNI 4 50,00 200,00 101 LIMA PARA OSSO UNI 24 34,60 830,40 102 ALVEOLÓTOMO UNI 18 85,00 1.530,00 103 CARIOSTATICO 30$ UNI 20 20,00 400,00 106 PORTA AGULHA UNI 30 30,00 900,00 108 PEDRA ARKANSA RETANGULAR UNI 15 86,00 1.290,00 112 CALCADOR P UNI 20 9,50 190,00 113 KIT DE AFASTADORES KIT 60 32,00 1.920,00 114 ESPATULAS Nº7 UNI 5 11,60 58,00 115 CURETA CIRURGICA UNI 18 11,50 207,00 116 KIT DE ALAVANCAS UNI 5 85,00 425,00 117 CORETA DE DENTINA M UNI 10 10,50 105,00 118 FOCEPS INFANTIL Nº150 UNI 30 70,00 2.100,00 119 FOCEPS INFANTIL Nº151 UNI 30 70,00 2.100,00 120 FOCEPS INFANTIL Nº16 UNI 16 70,00 1.120,00 123 POTA AMÁLGAMA PLÁSTICO UNI 5 9,00 45,00 124 REGULARIZADORES OSSEOS UNI 5 29,50 147,50 125 AUTOCLAVE DE 24 L UNI 4 2.744,00 10.976,00 128 ANTISSEPTICO BUCAL FRS 10 15,00 150,00 129 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM VASO CX 25 60,00 1.500,00 132 FÓRCEPS ADULTO Nº 150 UNI 30 70,00 2.100,00 133 ABAIXADOR DE LINGUA INOX UNI 8 50,00 400,00 134 CURETA PARA RASPAGEM UNIVERSAL UNI 60 24,00 1.440,00 135 FORCEPS ADULTO Nº 151 UNI 30 70,00 2.100,00 136 CAIXA ODONTOLOGICA TAMANHO M UNI 6 100,00 600,00 137 SINDESMOTOMO UNI 40 15,00 600,00 140 MATRIZ DE NYLON CX 20 4,50 90,00 142 PASTA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA UNI 30 20,00 600,00 143 FOCEPS ADULTO Nº 17 UNID 6 70,00 420,00 144 FORCEPS Nº 18 L UNI 12 70,00 840,00 145 FORCEPS Nº 18 R UNI 12 70,00 840,00 146 FORCEPS Nº 65 UNI 2 70,00 140,00 147 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z 100 (3M) A1 CX 20 60,00 1.200,00 148 FORCEPS ADULTO 16 UNI 20 70,00 1.400,00 149 COTOSOL FRS 10 20,00 200,00 150 BROCAS DIAMANTADAS REF 1032 CX 30 2,38 71,25 151 BROCAS DIAMANTADAS REF 1035 CX 30 2,38 71,25 152 BROCAS DIAMANTADAS REF 1113 CX 30 2,38 71,25 158 CORETA DE DENTINA UNI 50 11,50 575,00 159 CORETA PARA RASPAGEM UNI 50 14,00 700,00 160 CONE DE PAPEL 2º SÉRIE UNI 10 24,00 240,00 162 LIMA-K 1º SÉRIE 25mm UNI 10 30,00 300,00 163 LIMA-K 2° SÉRIE 25mm UNI 10 30,00 300,00 165 ÁGUA DESTILADA GALÃO DE 5 LITROS GALÃO 200 10,28 2.056,04 175 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30METROS ROLO 250 3,90 975,00 191 ESPARADRAPO ROLO 10CM X 4,5M UNI UNI 800 4,65 3.720,00 196 PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL UND 1000 0,75 750,00 203 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO M UNI 800 0,90 720,00 TOTAL 86.774,74 VENCEDOR: Cirurgica Montebello Ltda CNPJ: 08.674.752/0001-40 ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 167 SORO GLICOSADO 5% GARAFA 500ML, CX C/30 UNI CX 250 79,80 19.950,00 168 SORO RINGER COM LACTATO FRASCO 500 ML CX C/30 CX 130 85,57 11.124,10 171 ÁLCOOL A70% FRASCO C/900ML FRS 250 3,64 910,00 172 ÁGUA OXIGENADA LITRO 100ML FRS 100 3,00 300,00 177 SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 5ML UNI 4500 0,17 765,00 178 SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 10ML UNI 4500 0,23 1.035,00 181 ESCALP Nº 23 CAIXA COM 100 UNI CX 30 20,73 621,90 189 LANCETA PICADORA PARA HGT UNI UNI 2000 0,05 100,00 192 ESPARADRAPO MICROPORE ROLO 10CM X 4,5M UNI UNI 70 4,24 296,80 200 FITAS PARA GLICEMIA CAPILAR TUBO COM 50 UNID UNI 300 28,86 8.658,00 208 SULFADIAZINA DE PRATA - CREME 10MG/G UNI 80 5,00 400,00 213 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50mg/ml INJETAVEL -CX C/100 AMPOLAS CX 1 165,36 165,36 216 CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1g INJETAVEL C/100 AMP CX 12 303,16 3.637,92 219 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml AMP 1ml (BUSCOPAN SIMPLES) CX 8 52,36 418,88 222 SUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL 1g INJETAVEL- CAIXA COM 100 FRASCOS- AMPOLA CX 1 193,75 193,75 224 ACIDO ASCÓRBICO 100mg/ml (vit c 0,5g) INJETAVEL – CAIXA COM 100 AMPOLAS CX 20 66,50 1.330,00 227 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJETAVEL CX C/ 50 AMPOLAS DE 10ML CX 1 14,81 14,81 228 CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJETAVEL CX C/ 50 AMPOLAS DE 10ML CX 1 12,40 12,40 229 CLORETO DE SÓDIO 10% INJETAVEL CX C/ 50 AMPOLAS 10ML CX 2 10,20 20,40 231 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5mg/ml INJETAVEL- CAIXA COM 50 AMPOLAS CX 1 48,23 48,23 232 FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4mg/ml INJETAVEL- CAIXA COM 100 AMPOLAS CX 20 82,68 1.653,60 233 FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL- CAIXA COM 100 AMPOLAS CX 15 55,12 826,80 238 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg/2ml INJETAVEL (PLASIL)- CAIXA COM 100 AMPOLAS CX 20 27,68 553,60 242 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25mg(5mg/ml) INJETAVEL- CAIXA COM 50 AMPOLAS CX 1 46,85 46,85 244 CLORIDRATO DE PETIDINA 50mg/ml INJETAVEL- CAIXA COM 25 AMPOLAS CX 6 43,34 260,04 245 MIDAZOLAM 5mg/ml INJETAVEL- CAIXA COM 05 AMPOLAS CX 1 6,82 6,82 257 SULFATO DE MAGNÉSIO 500mg/ml INJETAVEL(HYPOMAGNE 50%)CX C/ 50 AMPOLA 10ML CX 1 24,73 24,73 258 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50mg/ml INJETAVEL (TRANSAMIN)- CAIXA COM 05 AMPOLAS CX 15 8,27 124,05 261 FUROSEMIDA 20mg/2ml INJETAVEL – CAIXA COM 50 AMPOLAS CX 10 25,87 258,70 262 SULFATO DE GENTAMICINA 40mg/ml INJETAVEL – CAIXA COM 50 AMPOLAS CX 10 26,18 261,80 268 TENOXICAN 40mg INJETÁVEL AMP CX 12 275,60 3.307,20 288 XYLESTESIN(LINDOCAÍNA SPRAY 10%) CAIXA 1 UNIDADES CX 5 30,32 151,60 292 PROPRANOLOL 40mg COMPRIMIDO – CAIXA COM 500 COMP. CX 1 15,00 15,00 294 DIAZEPAM 10mg COMPRIMIDO- CAIXA COM 200 COMP. CX 1 0,04 0,04 295 BROMAZEPAM 6mg COMPRIMIDO – CAIXA COM 500 COMP. CX 1 0,05 0,05 316 POLIVITAMINICO COMPRIMIDO CAIXA COM 200 COMP CX 2 10,75 21,50 323 CAIXA DESCARTEX 20 LITRO CX 200 5,35 1.070,00 324 ATADURA DE CREPE – PACOTE COM 12 UNIDADES 10cm/1,2m PCT 1500 2,83 4.245,00 326 ALCOOL IODADO 0,1% -LITRO 1000ML LITRO 100 9,59 959,00 327 IODOPOVIDONA TOPICO 10%- LITRO 1000ML LITRO 60 12,18 730,80 328 IODOPOVIDONA DEGERMANTE – LITRO 1000ML LITRO 100 12,35 1.235,00 330 CLAMP UMBILICAL – PACOTE COM 100 UNIDADES PCT 3 40,98 122,94 332 SOLUÇÃO DE FORMOLDEÍDO A 10% - LITRO 1000ML LITRO 10 5,63 56,30 338 LUVAS CIRURGICAS DE LATEX 7,5 PACOTE 1 UNIDADE PCT 1500 1,14 1.710,00 356 REVELADOR MANUAL PARA RAIO X CAIXA COM 5 LITROS P/ PREPARAR 20 LITROS CX 10 118,86 1.188,60 359 ATADURA GESSADA 10cm X 3,0m CAIXA COM 20 UNIDADES CX 10 23,94 239,40 374 SONDA NASOGASTRICA CURTA N:14 PACOTE COM 10 UNID. PCT 10 5,40 54,00 375 SONDA NASOGASTRICA CURTA N:16 PACOTE COM 10 UNID. PCT 10 5,65 56,50 384 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO PACOTE COM 50 UNIDADES RADIOPACO PCT 10 49,28 492,80 386 ESCOVA PARA LAVAGEM CIRURGICA COM PVPI CAIXA COM 1 UNID. CX 300 1,37 411,00 389 CATGUT CROMADO “ 2-0 “ AGULHADO CAIXA COM 24 UNID CX 10 67,29 672,90 392 CATGUT SIMPLES “ 2-0 “CAIXA COM 24 UNIDADES CX 5 69,97 349,85 393 CATGUT SIMPLES “ 3-0 “CAIXA COM 24 UNIDADES CX 5 68,49 342,45 399 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10 PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10 5,19 51,90 400 SONDA NASOGASTRICA CURTA N:08 PACOTE COM 10 UNID. PCT 10 5,00 50,00 401 SONDA NASOGASTRICA CURTA N:06 PACOTE COM 10 UNID. PCT 10 4,36 43,60 402 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 PACOTE COM 1 UNIDADE PCT 10 3,31 33,10 403 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 PACOTE COM UNIDADE PCT 10 3,31 33,10 404 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 PACOTE COM 1 UNIDADE PCT 10 3,31 33,10 405 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 PACOTE COM 1 UNIDADE PCT 5 3,31 16,55 408 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 PACOTE COM 1 UNIDADE PCT 10 3,31 33,10 TOTAL 71.745,92 VENCEDOR: José Nergino Sobreira CNPJ: 63.478.895/0001-94 ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 10 LIMALHA DP DUXALOY 30G 45% CX C/01UNI UND 5 95,00 475,00 12 TIRA DE LIXA CX C/150 UNI. CX 80 4,75 380,00 14 TIRA DE POLIESTER CX C/50 UNI CX 20 1,08 21,56 38 CÁPSULAS PARA AMALGAMA 01 PORÇÃO, CX C/50 UNID CX 20 78,00 1.560,00 39 CÁPSULAS PARA AMALGAMA 02 PORÇÕES, CX C/50 UNID CX 10 106,70 1.067,00 40 PEDRA PONES PÓ, FRASCO C/100G FRS 10 3,54 35,40 42 CARBONO ODONTOLOGICO UNIDADES UND 20 0,98 19,60 45 FIO DE SULTURA NYLON 4.A2.320 CX C/24 UNID CX 30 29,55 886,39 49 ABRIDOR DE BOCA UNIDADE UNIDADE 10 5,94 59,40 50 SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2% LIQUIDO FRASCO 200ML FRS 20 10,58 211,68 53 VERNIZ CANTARE CX C/01 UNID. CX 10 8,14 81,40 56 FORMOL CREZOL FRASCO 10ML FRS 20 5,07 101,40 57 TRICREZOL FRASCO 10ML FRS 20 5,07 101,40 63 OXIDO DE ZINCO K-DENT PÓ 50G FRS 20 3,36 67,20 69 ESCOVA DE ROBSON BRANCA UNID 120 1,06 127,20 72 REMOVEDOR DE MANCHAS FRASCO 50ML FRS 15 11,71 175,65 83 ESPELHO, CX C/12 UNID CX 10 26,88 268,80 84 CABO PARA ESPELHO ODONTOSCOPIO UNI 40 3,00 120,00 109 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO UNI 6 325,00 1.950,00 110 CONTRA ÂNGULO DENTE CLEAR UNI 4 365,00 1.460,00 111 SONDAS ESPLORADORAS UNI 30 4,21 126,30 121 BISTURI Nº 11, 12 E 15 CX COM 100UNI CX 16 19,00 304,00 122 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO UNI 6 395,00 2.370,00 131 SONDA MILIMETRADA UNI 60 14,75 885,00 138 MATRIZ DE AÇO 5MM CX 30 1,23 36,90 139 MATRIZ DE AÇO 7MM CX 30 1,28 38,40 141 CUNHA DE MADEIRA CX C 100 UNIDADES CX 20 8,43 168,60 153 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA 3M A2 CX 30 19,95 598,50 154 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA 3M A3 CX 30 19,95 598,50 155 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA 3M B2 CX 30 19,95 598,50 156 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA 3M B3 CX 30 19,95 598,50 157 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA 3M C2 CX 30 19,95 598,50 161 PINÇA CLÍNICA UNI 30 6,16 184,80 164 SACA BROCAS UNI 30 14,43 432,90 184 LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇÕ CARBO, Nº 15 CX C/100 UNI CX 20 19,00 380,00 185 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO UNI 20 54,00 1.080,00 186 ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO UNI 8 57,00 456,00 194 GASE DE 9 FIOS PACOTE C/500UNI 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE 1500 7,48 11.218,05 206 CAIXA DESCARTEX 13 LT UNI 80 4,10 328,00 207 OLEO DE GIRASOL FRASCO 100ML FRASCO 120 2,38 285,60 325 ATADURA DE CREPON PACOTE C/ 12 UNIDADES 15cm/1,8m PCT 500 4,91 2.455,00 331 CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CNJ 10 6,00 60,00 368 SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N°12 PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10 6,40 64,00 383 FIO DE ALGODÃO “ 0 “ SEM AGULHA CAIXA COM 24 UNID. CX 10 28,80 288,00 TOTAL 33.323,13 VENCEDOR: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda CNPJ: 10.779.833/0001-56 ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 89 PINÇA HEMOSTATICA UNI 12 24,47 293,64 92 TESOURA GRANDE 15CM PONTA RETA UNI 15 20,79 311,85 93 CABO DE BISTURI Nº3 UNI 8 9,38 75,04 104 PINÇA ANATÔMICA 14CM UNI 20 10,49 209,80 107 PORTA ALGODÃO INOX UNI 6 43,50 261,00 166 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500 ML, CX C/24 UNI CX 650 8,30 5.395,00 173 CLOREXIDINA SEM ÁLCOOL 2% FRASCO C/900ML FRS 250 7,64 1.910,00 193 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO UNI 300 7,84 2.352,00 198 LÂMINA FOSCA CX C/100 UNI CX 50 4,69 234,50 329 BOLSA PARA COLOSTOMIA – PACOTE COM 10 PEÇAS PCT 5 4,40 22,00 335 SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM AGULHA 13X0,45 mm CAIXA COM 100 UNIDADES CX 10 5,50 55,00 336 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13X0,45 mm CX 10 5,50 55,00 346 COPO COLETOR PARA EXAMES NÃO ESTERIL COPO 50 0,24 12,00 385 AGULHA PARA INJEÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA USO PEDIATRICO 25G CAIXA COM 50 UNIDADES CX 5 188,60 943,00 387 FIO DE ALGODÃO “ 2-0 “ SEM AGULHA CAIXA COM 24 UND CX 15 30,36 455,40 395 NYLON “ 2-0 “ AGULHADO CAIXA COM 24 UNIDADES CX 15 28,50 427,50 396 NYLON “ 3-0 “ AGULHADO CAIXA COM 24 UNIDADES CX 15 28,50 427,50 397 NYLON “ 4-0 “ AGULHADO CAIXA COM 24 UNIDADES CX 15 28,50 427,50 TOTAL 13.867,73 VENCEDOR: Pharmaplus Ltda CNPJ: 03.817.043/0001-52 ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 6 MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO CX C/50UNI CX 150 5,47 820,62 67 FIO SEDA 0.3 CX C/24 UNID CX 45 33,00 1.485,00 94 FOTOPOLIMERIZADOR UNI 4 476,00 1.904,00 95 AMALGAMADOR DE CÁPSULAS UNI 3 646,00 1.938,00 97 SERINGA CARPULE CX C/01 UNI CX 15 24,00 360,00 105 KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL E ADULTO COM ESCOVA, CREME E FIO DENTAL KIT 4000 4,00 16.000,00 126 APARELHO DE JET SONIC ODONTOLOGICO UNI 2 1.930,50 3.861,00 127 COMPRESSOR ODONTOLOGICO UNI 4 2.470,00 9.880,00 188 ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO UNI 8 14,13 113,04 199 GLICOSÍMETRO CX COM 1 UNI UNI 10 30,00 300,00 201 FIXADOR CELULAR FRASCO C/100ML FRS 50 5,87 293,54 202 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P UNI 1000 0,84 841,50 204 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO G UNI 50 1,23 61,50 221 BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000UI INJETAVEL- CAIXA COM 50 FRASCOS -AMPOLA CX 6 140,00 840,00 230 DIPIRONA SÓDICA 1g/2ml INJETAVEL- CAIXA COM 100 AMPOLAS CX 30 50,40 1.512,00 246 FENOBARBITAL SÓDICO 200mg(100mg/ml) INJETAVEL (GARDENAL)- CAIXA COM 50 AMPOLAS CX 2 68,60 137,20 254 CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA+GLICOSE 8% - PESADA 0,5% INJETAVEL(NEOCAÍNA) – CAIXA COM 20 AMPOLAS CX 8 98,00 784,00 263 SULFATO DE GENTAMICINA 80mg/ml INJETAVEL – CAIXA COM 50 AMPOLAS CX 15 33,60 504,00 270 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250mg/20ml INJETÁVEL CX 1 246,40 246,40 280 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SÓDICA –SOLUÇÃO ORALBUSCOPAM COMPOSTO EM GOTAS FRASCO 20ML FRS 30 2,38 71,40 286 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO FRASCO 100ML FRS 30 2,09 62,70 299 ACIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMPRIMIDO – CAIXA COM 1000 COMP. CX 1 24,00 24,00 352 GELCO 20G CAIXA COM 100 UNIDADES CX 35 84,00 2.940,00 353 GELCO 22G CAIXA COM 100 UNIDADES CX 35 84,00 2.940,00 371 DRENOS DE PENROSE N°02 UNIDADE 30 0,75 22,50 382 SAPATILHA PRÓ-PÉ DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNID. PCT 15 7,95 119,25 TOTAL 48.061,64 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Itapetim firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: Pela Prefeitura Municipal de Itapetim, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa. Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00023/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: - A & M Produtos Odontológicos Ltda EPP. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 81 - 82 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 106 - 108 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 123 - 124 - 125 - 128 - 129 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 140 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 158 - 159 - 160 - 162 - 163 - 165 - 175 - 191 - 196 - 203. Valor: R$ 86.774,74. - Cirurgica Montebello Ltda. Item(s): 167 - 168 - 171 - 172 - 177 - 178 - 181 - 189 - 192 - 200 - 208 - 213 - 216 - 219 - 222 - 224 - 227 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 - 238 - 242 - 244 - 245 - 257 - 258 - 261 - 262 - 268 - 288 - 292 - 294 - 295 - 316 - 323 - 324 - 326 - 327 - 328 - 330 - 332 - 338 - 356 - 359 - 374 - 375 - 384 - 386 - 389 - 392 - 393 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 408. Valor: R$ 71.745,92. - José Nergino Sobreira. Item(s): 10 - 12 - 14 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 49 - 50 - 53 - 56 - 57 - 63 - 69 - 72 - 83 - 84 - 109 - 110 - 111 - 121 - 122 - 131 - 138 - 139 - 141 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 161 - 164 - 184 - 185 - 186 - 194 - 206 - 207 - 325 - 331 - 368 - 383. Valor: R$ 33.323,13. - Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. Item(s): 89 - 92 - 93 - 104 - 107 - 166 - 173 - 193 - 198 - 329 - 335 - 336 - 346 - 385 - 387 - 395 - 396 - 397. Valor: R$ 13.867,73. - Pharmaplus Ltda. Item(s): 6 - 67 - 94 - 95 - 97 - 105 - 126 - 127 - 188 - 199 - 201 - 202 - 204 - 221 - 230 - 246 - 254 - 263 - 270 - 280 - 286 - 299 - 352 - 353 - 371 - 382. Valor: R$ 48.061,64. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itapetim. ARQUIMEDES MAGNO MACHADO NUNES CAVALCANTE PREFEITO A & M Produtos Odontológicos Ltda EPP Cirurgica Montebello Ltda José Nergino Sobreira Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda Pharmaplus Ltda

quinta-feira, 9 de junho de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 00066/2016. Processo Nº: 00047/2016. CPL. Pregão Presencial Nº 00022/2016. Compra. contratação da aquisição de gêneros alimentícios e produtos industrializados para a utilização dos eventos oficiais.. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Itapetim: 02 - GABINETE DO PREFEITO - 041220004 Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito - 339039 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.. Contratado: Antônio Bispo dos Santos Mercearia ME. CNPJ: 01.815.423/0001-22. Valor R$69.867,75. Vigência: de 09/06/2016 a 31/12/2016. Itapetim, 09/06/2016. Arquimedes Magno Machado Nunes Cavalcante. Prefeito. (*)(**)

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Nº: 00047/2016. CPL. Pregão Presencial Nº 00022/2016. Compra. Homologação do Pregão Presencial Nº 00022/2016, para contratação da aquisição de gêneros alimentícios e produtos industrializados para a utilização dos eventos oficiais., e adjudicação de seus objetos da seguinte maneira: Lote 1: Antônio Bispo dos Santos Mercearia ME. CNPJ: 01.815.423/0001-22, pelo valor de R$69.867,75. Itapetim, 09/06/2016. Arquimedes Magno Machado Nunes Cavalcante. Prefeito.(*)(**)

quarta-feira, 8 de junho de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 0051/2016. . Tomada de Preços Nº 00003/2016. Serviço de Engenharia. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ.. Valor: R$745.854,69.Data e Local da Sessão de Abertura: 23/06/2016 às 08:00h. Rua Major Cláudio Leite, 0, Centro, Itapetim - PE. Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura, ou através do Fone: (087) 3853-1374, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Itapetim, 08/06/2016. Erivânia Maria Ferreira Nunes. Presidente da.(*)(**)

CONCORRÊNCIA n.º. 00001/2016

Torna público que fará realizar através da sua CPL, sediada na Rua Major Cláudio Leite, s/n - Centro - Itapetim - PE, às 08:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, licitação modalidade Concorrência, do tipo técnica e preço, para a contratação dos serviços técnico especializados no LEVANTAMENTO E ASSESSORAMENTO NA RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS E EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n.º. 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (087) 3853-1374. Itapetim - PE, 07 de junho de 2016. Aline Karina Alves da Costa – Presidente da CPL

sexta-feira, 3 de junho de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº: 00049/2016. Pregão Presencial Nº 00024/2016. Objeto: Contratação de serviços para a Festa de São Pedro - Edição 2016. Data e Local da Sessão de Abertura: 16/06/2016 às 09:00h. Rua Major Cláudio Leite, s/n, Centro, Itapetim - PE. Itapetim, 03/06/2016. Aline Karina Alves da Costa. Pregoeira Oficial.(*)(**)

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Itapetim (PE), no uso de suas legais atribuições faz saber que REVOGA o Processo Nº: 00046/2016. CPL - Pregão Presencial Nº 00021/2016. Serviço. contratação de empresa com atividades econômicas principal em artes cênicas e espetáculos do evento cultural tradicional. Itapetim (PE), 03/06/2016. Aline Karina Alves da Costa. Pregoeira Oficial.

quarta-feira, 1 de junho de 2016

ATA 001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: contratação de empresa para execução dos serviços de construção de murada e cercas nas escolas de 06 e escolas de 04 salas de aula padrão FNDE. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 05/05/2016. Licitantes cadastrados neste processo: Construtora Apodi Ltda - ME - CNPJ: 17.620.703/0001-15; Construtora Canteiro de Obras Ltda ME - CNPJ: 13.477.111/0001-35; Construtora J. Galdino Eireli - EPP - CNPJ: 20.227.311/0001-03; Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP - CNPJ: 12.505.080/0001-16; Silva e Leite Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 17.287.720/0001-82; Via Apia Construservice Eirelli - EPP - CNPJ: 23.157.221/0001-73. Às 09:00 horas do dia 20/05/2016, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 003/2016 de 04/01/2016, composta pelos servidores: ANTONIA BATISTA DA SILVA - Presidente; ALINE KARINA ALVES DA COSTA - Membro; EDNA MARIZA RANGEL DA SILVA - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes qualificados a participar desta reunião: Construtora Canteiro de Obras Ltda ME - Representante: Cayo Jefferson Heli Cavalcante Piancó; Construtora J. Galdino Eireli - EPP - Representante: Valmir Alves de Oliveira. Na sequencia procedeu-se a análise da documentação de habilitação para na sequencia proferirem a seguinte decisão: “Os membros da Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade, decidiram o seguinte: 1) Declarar Habilitada a licitante Construtora Canteiro de Obras Ltda; 2) Declarar inabilitada a Licitante Construtora J. Galdino Eireli – EPP por não atender as exigências contidas no Item 8.1.3.6; O Presidente informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos será marcada mediante publicação na imprensa oficial. Os envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem lacrados em poder da Comissão. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.